通过这次检查,对于该公司进一步完善管理制度,规范管理程序,落实管理责任,确保效能监察工作更加规范化、制度化、科学化起到了积极的促进作用。

图片 1

图片 2

在四楼会议室,审计组采取查阅工程建设管理项目相关制度、抽查记录、相关文件资料等方式,对该公司09年以来财务管理凭证账簿、招投标、合同管理、工程投资与工程质量管理以及档案管理等方面进行了重点检查,并逐一进行了反馈。

图片 3

图片 4

铁运分公司 石翠萍

审计组要求,要切实树立规范管理建设项目的意识;要对这次审计中存在的不规范问题,及时与审计部门沟通,落实经办责任,扎实搞好整改;要健全和完善工程建设项目制度,形成管理流程机制,确保工程建设管理项目规范运行。

相关文章